屯溪区检察院2019年部门预算公开

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屯溪区检察院2019年部门预算公开

时间：2019-02-20　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

屯溪区人民检察院2019年部门预算

2019年1月

目　录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.屯溪区检察院2019年财政拨款收支预算总表

2.屯溪区检察院2019年一般公共预算支出表

3.屯溪区检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区检察院2019年政府性基金预算支出表

5.屯溪区检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区检察院2019年收支预算总表

7.屯溪区检察院2019年收入预算总表

8.屯溪区检察院2019年支出预算总表

9.屯溪区检察院2019年政府采购预算支出表

10.屯溪区检察院2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，屯溪区检察院2019年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	屯溪区检察院本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）增强忠诚担当使命感，推动讲政治更加坚定不移。

（二）把握新发展理念内涵，推动服务大局更加精准。

（三）理顺主责主业脉络，推动检察监督更加均衡。

（四）统筹检察改革各项任务，推动整体运行更加有效。

（五）夯实事业发展基础，推动干事创业更加有为。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

屯溪区检察院2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	655.6	一、一般公共服务支出	2.7	2.7
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	536.25	536.25
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.23	54.23
		九、卫生健康支出	29.88	29.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.54	32.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	655.6	支出总计	655.6	655.6

部门公开表2

屯溪区检察院2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

科目编码			科目名称	预算数
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.7	2.7
	36		其他共产党事务支出	2.7	2.7
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.7	2.7
201	36	99	党建活动经费	2.7	2.7
204			公共安全支出	536.25	536.25
	04		检察	536.25	536.25
		01	行政运行（检察）	536.25	536.25
204	04	01	基本工资	153.49	153.49
204	04	01	津贴补贴	117.64	117.64
204	04	01	其他补贴	24	24
204	04	01	第十三个月工资	12.79	12.79
204	04	01	双拥奖	18.6	18.6
204	04	01	年度绩效考核奖	92.6	92.6
204	04	01	独生子女父母奖励支出	0.2	0.2
204	04	01	日常公用支出	70.33	70.33
204	04	01	交通费支出	42.53	42.53
204	04	01	工会经费支出	3.25	3.25
204	04	01	福利费支出	0.82	0.82
208			社会保障和就业支出	54.23	54.23
	05		行政事业单位离退休	54.23	54.23
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23
208	05	05	养老保险	54.23	54.23
210			卫生健康支出	29.88	29.88
	11		行政事业单位医疗	29.88	29.88
		01	行政单位医疗	29.88	29.88
210	11	01	基本医疗保险（在职）	16.27	16.27
210	11	01	医疗调节金（退休）	0.63	0.63
210	11	01	补充医疗保险（在职）	8.13	8.13
210	11	01	补充医疗保险（退休）	3.22	3.22
210	11	01	工伤生育保险	1.63	1.63
221			住房保障支出	32.54	32.54
	02		住房改革支出	32.54	32.54
		01	住房公积金	32.54	32.54
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54
合计				655.6	655.6

部门公开表3

屯溪区检察院2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		655.6
301	工资福利支出	535.77
30101	基本工资	153.49
30101	基本工资	153.49
30102	津贴补贴	141.64
30102	津贴补贴	141.64
30103	奖金	123.99
3010301	第十三个月工资	12.79
3010302	双拥奖	18.6
3010303	年度绩效考核奖	92.6
30112	社会保障缴费	84.11
3011201	养老保险	54.23
3011203	工伤生育保险	1.63
3011204	基本医疗保险（在职）	16.27
3011205	医疗调节金（退休）	0.63
3011206	补充医疗保险（在职）	8.13
3011207	补充医疗保险（退休）	3.22
30113	住房公积金	32.54
3011301	在职住房公积金	32.54
302	商品和服务支出	119.63
30201	办公费	37.88
30205	水费	0.65
30206	电费	10
30209	物业管理费	5.5
30211	差旅费	15
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	0.82
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	30.53
3023901	车改补贴	30.53
303	对个人和家庭的补助	0.2
30309	奖励金	0.2
30309	奖励金	0.2

部门公开表4

屯溪区检察院2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无
合计

注：屯溪区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

屯溪区检察院2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无
合计

注：屯溪区检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

屯溪区检察院2019年收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	655.6	一、一般公共服务支出	2.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	536.25
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.23
		九、卫生健康支出	29.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	655.6	支出总计	655.6

部门公开表7 屯溪区检察院2019年收入预算总表（单位：万元）
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	2.7		2.7
36	其他共产党事务支出	2.7		2.7
99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.7		2.7
204	公共安全支出	536.25		536.25
04	检察	536.25		536.25
01	行政运行（检察）	536.25		536.25
208	社会保障和就业支出	54.23		54.23
05	行政事业单位离退休	54.23		54.23
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23		54.23
210	卫生健康支出	29.88		29.88
11	行政事业单位医疗	29.88		29.88
01	行政单位医疗	29.88		29.88
221	住房保障支出	32.54		32.54
02	住房改革支出	32.54		32.54
01	住房公积金	32.54		32.54
合计		655.6		655.6

部门公开表8 屯溪区检察院2019年支出预算总表（单位：万元）
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2.7	2.7
36	其他共产党事务支出	2.7	2.7
99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.7	2.7
204	公共安全支出	536.25	536.25
04	检察	536.25	536.25
01	行政运行（检察）	536.25	536.25
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23
05	行政事业单位离退休	54.23	54.23
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23
210	卫生健康支出	29.88	29.88
11	行政事业单位医疗	29.88	29.88
01	行政单位医疗	29.88	29.88
221	住房保障支出	32.54	32.54
02	住房改革支出	32.54	32.54
01	住房公积金	32.54	32.54
201	一般公共服务支出	2.7	2.7
36	其他共产党事务支出	2.7	2.7
99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.7	2.7
合计		655.6	655.6

部门公开表9

屯溪区检察院2019年部门政府采购预算支出表（单位：万元）

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	无

部门公开表10

屯溪区检察院2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
无

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区检察院2019年财政拨款收支预算655.6万元，为一般公共预算拨款655.6万元，为当年财政拨款收入。其支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.7万元，占0.42%；公共安全支出536.25万元，占81.79%；社会保障和就业支出54.23万元，占8.27%；卫生健康支出29.88万元，占4.56%；住房保障支出32.54万元，占4.96%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区检察院2019年一般公共预算拨款655.6万元，比2018年预算拨款增加减少4.23万元，下降0.64%，主要原因在编人员退休，经费预算降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.7万元，占0.42%；公共安全支出536.25万元，占81.79%；社会保障和就业支出54.23万元，占8.27%；卫生健康支出29.88万元，占4.56%；住房保障支出32.54万元，占4.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算2.7万元，比2018年预算增加2.7万元，增长原因主要是新增党建活动经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算536.25万元，比2018年预算增加减少4.68万元，下降0.87%，下降原因主要是在编人员退休，经费预算降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算54.23万元，比2018年预算减少1.29万元，下降2.32%，下降原因主要是在编人员退休，经费预算降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算29.88万元，比2018年预算减少0.18万元，下降0.6%，下降原因主要是在编人员退休，经费预算降低。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算32.54万元，比2018年预算减少0.77万元，下降2.31%，下降原因主要是在编人员退休，经费预算降低。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区检察院2019年一般公共预算基本支出655.6万元，其中：

工资福利支出535.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出119.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区检察院2019年收支总预算655.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

屯溪区检察院2019年收入预算655.6万元，均为一般公共预算拨款收入，比2018年预算减少4.23万元，下降0.64%，下降原因主要是在编人员退休，经费收入预算降低。

八、关于2019年支出预算情况说明

屯溪区检察院2019年支出预算655.6万元，比2018年预算减少4.23万元，下降0.64%，下降原因主要是在编人员退休，经费支出预算降低该预算支出均为基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常检察工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）整体支出预算绩效目标情况。

部门（单位）名称			屯溪区检察院
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		履行法律监督职能		89万元	89万元
	任务2		维持和保证正常的办公和机关事务运转		564.6万元	564.6万元
	任务3		配合、服务保障区委、区政府中心工作		2万元	2万元
	金额合计				655.6万元	655.6万元
年度总体目标	目标1：对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉，特别加大对涉及面大、影响面大的非法吸收公众存款和集资诈骗类犯罪的批捕和公诉工作
	目标2：对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督
	目标3：对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督
	目标4：对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。
	目标5：依法办理公益诉讼案件、全面为做好未成年检察工作
	目标6：受理单位和个人的控告、申诉
	目标7：参与社会治安综合治理，进行普法宣传
	目标8：加强机关党建、文明创建、脱贫攻坚帮扶、双拥、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
	目标9：维持和保证正常的办公和机关事务运转
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		分值设定(共100分）
	产出指标	数量指标		指标1：维持和保证正常的办公和机关事务运转		保障日常办公正常运转		8
				指标2：依法受理报捕、公诉案件及诉讼监督、执行监督案件		各类案件结案综合指数		11
				指标3：参与社会治安综合治理、普法宣传		是否参与综合治理、普法宣传及效果		5
				指标4：机关党建		是否开展党建工作及效果		8
				指标5：党风廉政建设		是否开展党风廉政建工作及效果		5
				指标6：人才培养工作		业务部门培训不少于4次，综合部门培训不少于2次		5
				指标7：完成转隶工作		转隶工作相关的人、财、物是否转隶到位		5
		成本指标		指标1：行政运行		预算540.94万元		3
				指标2：社会保障和就业支出		预算55.52 万元		3
				指标3：医疗卫生与计划生育支出		预算 30.05万元		3
				指标4：住房保障支出		预算33.31万元		3
	效益指标	社会效益指标		指标1：为地方经济社会发展提供司法保障		依法保护人民群众的人身权、财产权、人格权		10
				指标2：保障日常办公正常运转		日常工作正常运转		5
				指标3：更好服务文明城市创建工作		配合区委、政府工作		5
				指标4：提高社会公众对检察职能的履行满意度		检察业务工作提质增效		8
				指标5：纯洁社会法治环境		检察业务工作提质增效		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象、政府目标考核满意度		满意		8

（二）机关运行经费。

屯溪区检察院2019年机关运行经费财政拨款预算119.63万元，比2018年减少1.97万元，下降1.62%，下降主要原因是车辆编制数下降，车辆运行经费预算降低。

（三）政府采购情况。

屯溪区检察院2019年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，屯溪区检察院共有车辆6辆，均为执法执勤用车，共计6辆。

2019年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

屯溪区检察院2019年无项目支出，因此无项目支出绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

友情链接

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