屯溪区人民检察院2017年部门决算情况

 

第一部分  屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。 

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

    （十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

    （十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，屯溪区人民检察院2017年度部门决算只包括本级决算。

纳入屯溪区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	屯溪区人民检察院本级

    

第二部分  屯溪区人民检察院2017年部门决算表

 

第三部分  屯溪区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1135.79万元（含年初结转结余），支出总计1135.79万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加196.99万元，增长20.9%，主要原因是司法机关工资制度改革，设立绩效考核奖金，人员经费预算大幅增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1047.32万元，均为财政拨款收入。其中：中央及省级财政拨付政法转移支付资金199万元，占19%；地方财政拨款848.32万元，占81%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1099.07万元，均为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1135.79万元（含年初结转结余），支出总计1135.79万元（含年末结转结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加196.99万元，增长20.9%，主要原因是司法机关工资制度改革，设立绩效考核奖金，人员经费预算大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1047.32万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加109.66万元，增长11.7%。主要原因是司法机关工资制度改革，设立绩效考核奖金，人员经费预算大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1099.07万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.75万元，增长29.2%。主要原因一是司法机关工资制度改革，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1099.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出963.54万元，占87.67%；社会保障和就业（类）支出79.09万元，占7.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.91万元，占2.45%；住房保障支出（类）支出29.53万元，占2.68%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.69万元，支出决算为1099.07万元，完成年初预算的226.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是本院2017年中央及省级财政拨付政法转移支付资金199万元年中追加预算；二是司法机关工资制度改革及年终考核奖，区级财政追加人员经费预算；三是办公办案经费不足，区级财政追加经费预算。具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为380.03万元，支出决算为764.54万元，完成年初预算的201.18%，决算数大于预算数的主要原因是：一是司法机关工资制度改革及年终考核奖，区级财政追加人员经费预算；二是办公办案经费不足，区级财政追加经费预算。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为199万元。主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为63.06万元，决算数大于预算数的主要原因是原定于2017年退休费支出纳入社保中心发放，所以年初预算数为0，但实际从9月份开始执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.22万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的32.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排作出实际调整。

（5）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1099.07万元，其中人员经费742.2万元，主要包括：基本工资145.64万元、津贴补贴123.5万元、奖金303.95万元、社会保障缴费16.03万元、退休费69.04万元、住房公积金46.74万元、其他对个人和家庭补助支出9.78万元；公用经费356.87万元，主要包括：办公费35万元、水费0.65万元、电费10万元、邮电费12.5万元、物业管理费6.64万元、差旅费70.83万元、维修（护）费20.7万元、培训费0.99万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0.13万元、被装购置费26.35万元、工会经费6.76万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费16.86万元、其他商品服务支出30.85万元、办公设备购置16.65万元、专用设备购置51.12万元、其他资本性支出6.18万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，屯溪区人民检察院机关运行经费356.87万元，与2016年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，屯溪区人民检察院政府采购支出总额79万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，屯溪区人民检察院共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。