屯溪区检察院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 屯溪区检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区检察院2019年度部门决算情况
第一部分 屯溪区检察院概况
一、部门职责
（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。
（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。
（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。
（六）受理单位和个人的控告、申诉。
（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。
（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。
（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区检察院2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。
纳入屯溪区检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
区人民检察院本级 |
|
2 |
|
第二部分 屯溪区检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||
|
栏 次 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1074.04 |
一、一般公共服务支出 |
2.7 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
931.5 |
|
|||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
74.2 |
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.88 |
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.54 |
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|||
|
本年收入合计 |
1074.04 |
本年支出合计 |
1105.82 |
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|||
|
年初结转和结余 |
69.25 |
年末结转和结余 |
37.47 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
1143.28 |
总计 |
1143.28 |
总计 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
1074.04 |
1074.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20404 |
检察 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.2 |
74.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1105.82 |
1105.82 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20404 |
检察 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.2 |
74.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1074.04 |
一、一般公共服务支出 |
2.7 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
931.5 |
0.00 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
74.2 |
0.00 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.88 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.54 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
1074.04 |
本年支出合计 |
1105.82 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
69.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
37.47 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
69.25 |
|
37.47 |
0.00 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1143.28 |
总计 |
1143.28 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况； 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
1074.04 |
1074.04 |
0.00 |
1105.82 |
1105.82 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20404 |
检察 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
899.73 |
899.73 |
0.00 |
931.5 |
931.5 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.2 |
74.2 |
0.00 |
74.2 |
74.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
793.56 |
302 |
商品和服务支出 |
271.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
161.2 |
30201 |
办公费 |
36.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
342.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.0038 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.54 |
310 |
资本性支出 |
20.39 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
54.23 |
30206 |
电费 |
8.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
40.05 |
31002 |
办公设备购置 |
18.64 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.75 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.96 |
30211 |
差旅费 |
38.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
34.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
62.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.39 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
20.09 |
30229 |
福利费 |
0.82 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.8 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
813.66 |
公用经费合计 |
292.16 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1143.28万元（含年初结转结余）、支出总计1143.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加19.51万元，增长1.7%，主要原因是年初结转数增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1074.04万元，其中：财政拨款收入1074.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1105.82万元，其中：基本支出1105.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1143.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1143.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.51万元，增长1.7%，主要原因是年初结转数增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1074.04万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.01万元，下降1.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1105.82万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.3万元，增长4.9%。主要原因一是人员经费支出增加；二是检务工作区改造费用结算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1105.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.7万元，占0.2 %;公共安全支出（类）931.5万元，占84.2%；社会保障和就业支出（类）74.2万元，占6.7%；卫生健康支出（类）29.9万元，占2.7%；住房保障支出（类）67.54万元，占6.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.6万元，支出决算为1105.82万元，完成年初预算的168.7%。决算数大于预算数的主要原因: 一是中央及省级财政拨付政法转移支付资金年中追加预算；二是办公办案经费不足，区级财政追加经费预算。其中:基本支出1105.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。
2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为536.25万元，支出决算为931.5万元，完成年初预算的173.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政，办案经费不足，区级财政追加经费预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为19.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的文明城市提名奖和文明单位等奖金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的春节慰问经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.54万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的207.6%，决算数大于预算数的主要原因是补缴目考奖等奖金应缴公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1105.82万元，其中：人员经费813.66万元，主要包括:基本工资161.2万元、津贴补贴117.61万元、奖金342.26万元、机关事业单位基本养老保险费54.23万元、其他社会保障缴费29.96万元、住房公积金88.31万元、奖励金20.09万元；公用经费292.16万元，主要包括：办公费36.82万元、手续费0.004万元、水费0.54万元、电费8.53万元、邮电费40.05万元、物业管理费10.85万元、差旅费38.93万元、维修（护）费34.96万元、培训费2.38万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0.12万元、被装购置费5万元、劳务费62.58万元、工会经费12.39万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他商品服务支出10.8万元、办公设备购置18.64万元、专用设备购置1.75万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，屯溪区检察院机关运行经费支出292.16万元，比2018年增加31.55万元，增长12.1%，主要原因是检务工作区改造费用完全结算。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，屯溪区检察院政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，屯溪区检察院共有车辆6辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金189万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职能和当年检察工作任务，绩效目标合理，得到较好实现，绩效评价结果较好。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示我院能够充分发挥检察作用，持续推进扫黑除恶专项斗争,以坚定决心打击各类刑事犯罪。全面推开认罪认罚从宽制度。及时对刑事被害人开展司法救助。用心呵护未成年人健康成长。扎实推进民事监督与行政监督。依法护航民营经济健康发展。充分运用检察建议，全面履行监督职责。切实推进公益诉讼，守护公共利益。为全面建设美好屯溪创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
2.部门决算中项目绩效自评结果
屯溪区检察院在2019年度部门决算中公开“屯溪区人民法院政法转移支付”项目绩效自评结果。
屯溪区检察院政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，屯溪区检察院政法转移支付项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 2019年度我院共受理各类案件720件，结案率100%，较2018年690件增长了4.3%，转移支付资金的投入使用，缓解了办案经费不足的压力，超额完成年初目标任务。发现的主要问题：按照检察业务性质使用资金，办案业务资金使用比例偏大，业务装备投入资金比例不大，跟上级院科技强检的发展要求，存在一定的差距。下一步改进措施：进一步提高资金的使用效果，既要考虑到当前检察办案业务工作的需要，又要考虑拓展科技强检的新思路。
屯溪区检察院院政法转移支付项目绩效自评综述：良好。
|
中央对地方专项转移支付资金绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||
|
专项（项目）名称 |
中央政法转移支付资金 |
负责人及电话 |
王绩城 2562999 |
||||||||
|
中央主管部门 |
最高人民检察院 |
||||||||||
|
地方主管部门 |
|
实施单位 |
屯溪区检察院 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分 |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
189 |
189 |
10 |
10 |
100% |
||||||
|
其中：中央补助 |
100 |
100 |
5 |
5 |
100% |
||||||
|
地方资金 |
89 |
89 |
5 |
5 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||
|
开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设美好屯溪创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 |
充分发挥检察作用，持续推进扫黑除恶专项斗争,以坚定决心打击各类刑事犯罪。全面推开认罪认罚从宽制度。及时对刑事被害人开展司法救助。用心呵护未成年人健康成长。扎实推进民事监督与行政监督。依法护航民营经济健康发展。充分运用检察建议，全面履行监督职责。切实推进公益诉讼，守护公共利益。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
办理各类案件数 |
686件 |
720件 |
25 |
25 |
|
||||
|
业务装备配备数量 |
10件/套 |
30件/套 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金下达时间 |
≤30日内 |
2019年1月 |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金使用规范、有效 |
符合预算绩效管理规定 |
2019年1月 |
5 |
4.5 |
|
||||||
|
时效指标 |
规定时限内办结案件率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
社会效益 |
提高政法经费保障水平 |
符合政法经费保障体制要求 |
90% |
10 |
8 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
保障检察办案及检察监督持续开展 |
程度明显 |
90% |
10 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
人民群众安全感指数 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
扫黑除恶工作满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
（1）绩效目标分解下达情况
为正常开展我院检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设美好屯溪创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。中央下达政法转移支付预算资金为100万元，省级下达政法转移支付预算资金为89万元。
(2)绩效目标完成情况分析
.资金投入情况分析
项目资金到位情况：2019年1月中央及省级政法转移支付资金全部下拨至我单位预算账户。
项目资金执行情况：我院中央及省级政法转移支付预算资金的执行率为100%。
项目资金管理情况：我院严格按照资金使用要求用于检察办案业务及检察业务装备的采购。
.总体绩效目标完成情况分析
我院充分发挥检察作用，持续推进扫黑除恶专项斗争,以坚定决心打击各类刑事犯罪。全面推开认罪认罚从宽制度。及时对刑事被害人开展司法救助。用心呵护未成年人健康成长。扎实推进民事监督与行政监督。依法护航民营经济健康发展。充分运用检察建议，全面履行监督职责。切实推进公益诉讼，守护公共利益。
.绩效目标完成情况分析
产出指标完成情况分析。
数量指标。年初制定办理各类案件数不少于686件，实际完成720件；年初制定业务装备配备数量10件（套），实际完成30件（套）；完成度100%。
质量指标。年初设定资金下达时间在1月份内完成， 实际下达时间为1月份；年初设定资金使用是否规范、有效，实际基本按照检察业务性质使用资金，但是办案业务资金使用比例偏大。
时效指标。年初设定规定时限内办结案件率至少达95%，实际结案率为100%。
效益指标完成情况分析。
社会效益。年初设定转移支付资金能否提高政法经费保障水平的目标，实际上基本能购保障办案及业务装备支出的需求，但是办案业务经费仍有短缺。
可持续影响。年初设定转移支付资金保障检察办案及检察监督持续开展的程度是否明显的目标，实际上转移支付资金是主要的办案业务及装备支出的来源，保障程度明显，但是办案业务经费仍有短缺。
满意度指标完成情况分析。
年初设定了人民群众安全感指数、扫黑除恶工作满意度至少达到90%以上，实际满意度均为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
