黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 黄山市屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算情况

 

第一部分 黄山市屯溪区人民检察院概况

一、 部门职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，保持一致性。

纳入黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区人民检察院本级

  

 

第二部分 黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

收入		支出
项 目	金额	项目	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1171.75	一、一般公共服务支出	2.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	990.86
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.85
		九、卫生健康支出	28.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1171.75	本年支出合计	1157.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.47	年末结转和结余	52.13
总计	1209.22	总计	1209.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

公开02表    

部门：黄山市屯溪区人民检察院                       金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	1171.75	1171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1005.51	1005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1005.51	1005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	816.51	816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

公开03表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1157.09	1157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	990.86	990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	990.86	990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	801.86	801.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

收入		支出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1171.75	一、一般公共服务支出	2.7	2.7	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	990.86	990.86	990.86	990.86
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.85	75.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.27	59.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1171.75	本年支出合计	1157.09	1157.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.47	年末财政拨款结转和结余	52.13	52.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	37.47		52.13	52.13	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1209.22	总计	1209.22	1209.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1157.09	1157.09	0.00
201			一般公共服务支出	2.7	2.7	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.7	2.7	0.00
204			公共安全支出	990.86	990.86	0.00
20404			检察	990.86	990.86	0.00
2040401			行政运行	801.86	801.86	0.00
2040402			一般行政管理事务	189	189	0.00
208			社会保障和就业支出	75.85	75.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00
2080501			行政单位离退休	34.37	34.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210			卫生健康支出	28.42	28.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101101			行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
221			住房保障支出	59.27	59.27	0.00
22102			住房改革支出	59.27	59.27	0.00
2210201			住房公积金	59.27	59.27	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.7	302	商品和服务支出	264.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.97	30201	办公费	44.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.68	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	310	资本性支出	34.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.31	30206	电费	7.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.67	31002	办公设备购置	12.92
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.2	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	19.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		858.45	公用经费合计					298.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：黄山市屯溪区人民检察院没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市屯溪区人民检察院                                      金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

说明：黄山市屯溪区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1209.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1209.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加65.94万元，增长5.8%，主要原因：一是2020年我院新招录省聘用制书记员10名，各项日常开支增多；二是年初结转数增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1171.75万元，其中：财政拨款收入1171.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1157.09万元，其中：基本支出1157.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1209.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1209.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.94万元，增长5.8%，主要原因：一是2020年我院新招录省聘用制书记员10名，各项日常开支增多；二是年初结转数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1157.09万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.27万元，增长4.6%。主要原因一是2020年我院新招录省聘用制书记员10名，各项日常开支增多；二是未成年人检察建设基地费用结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1157.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.7万元，占0.2%;公共安全支出（类）支出990.86万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出75.85万元，占6.6%；卫生健康支出（类）支出28.42万元，占2.5%；住房保障（类）支出59.27万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.36万元，支出决算为1157.09万元，完成年初预算的184.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级财政拨付政法转移支付资金年中追加预算；二是2020年新招录省聘用制书记员10名，日常开支不足，区级财政追加人员经费预算。其中:基本支出1157.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）。年初预算为524.7万元，支出决算为990.86万元，完成年初预算的188.8%。

行政运行（项）支出决算为801.86万元，完成年初预算的238.86%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政；2020年新招录省聘用制书记员10名，日常开支不足，区级财政追加人员经费预算。；

一般行政管理事务（项）支出决算为189万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政；2020年新招录省聘用制书记员10名，日常开支不足，区级财政追加人员经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的文明单位等奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的春节慰问等经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.24万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的196%，决算数大于预算数的主要原因是补缴目考奖等奖金应缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1157.09万元，其中：人员经费858.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费298.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，黄山市屯溪区人民检察院机关运行经费支出298.65万元，比2019年增加6.49万元，增长2.2%，主要原因是2020年我院新招录省聘用制书记员10名，各项日常开支增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，黄山市屯溪区人民检察院政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购货物支出34.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无授予中小微企业。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，屯溪区人民检察院共有车辆6辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，由于项目涉密，具体内容不宜公开。从评价情况看,较好的完成目标任务产生了较好的社会效益，达到了预算的绩效目标。

本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理规范性较好。部门整体绩效自评结果为99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。