黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算

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时间：2022-09-20　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算

2022年9月

第一部分黄山市屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 黄山市屯溪区人民检察院概况

一、主要职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，保持一致性。

纳入黄山市屯溪区人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民检察院本级

第二部分黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市屯溪区人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1193.05	一、一般公共服务支出	35	2.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1073.6
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	58.79
	9		九、卫生健康支出	43	28.5
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	80.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1193.05	本年支出合计	61	1244.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	52.13	年末结转和结余	63	0.95
	30			64
总计	31		总计	65	1245.18
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：黄山市屯溪区人民检察院											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1193.05	1193.05	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	1022.42	1022.42	0	0	0	0	0	0
20404			检察	1022.42	1022.42	0	0	0	0	0	0
2040401			行政运行	821.42	821.42	0	0	0	0	0	0
2040499			其他检察支出	201	201	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	80.53	80.53	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	80.53	80.53	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	80.53	80.53	0	0	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市屯溪区人民检察院									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1244.23	966.23	278	0	0	0
201			一般公共服务支出	2.8	2.8	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	2.8	2.8	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	2.8	2.8	0	0	0	0
204			公共安全支出	1073.6	795.6	278	0	0	0
20404			检察	1073.6	795.6	278	0	0	0
2040401			行政运行	872.6	767.6	105	0	0	0
2040499			其他检察支出	201	28	173	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	8.92	8.92	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	28.5	28.5	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	28.5	28.5	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	28.5	28.5	0	0	0	0
221			住房保障支出	80.53	80.53	0	0	0	0
22102			住房改革支出	80.53	80.53	0	0	0	0
2210201			住房公积金	80.53	80.53	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市屯溪区人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1193.05	一、一般公共服务支出	30	2.8	2.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1073.6	1073.6
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.79	58.79
	9		九、卫生健康支出	38	28.5	28.5
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	80.53	80.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1193.05	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	52.13	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	52.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1244.23	1244.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.95	0.95
总计	29	1245.18	总计	58	1245.18	1245.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市屯溪区人民检察院						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1244.23	966.23		278
201			一般公共服务支出	2.8	2.8		0
20136			其他共产党事务支出	2.8	2.8		0
2013699			其他共产党事务支出	2.8	2.8		0
204			公共安全支出	1073.6	795.6		278
20404			检察	1073.6	795.6		278
2040401			行政运行	872.6	767.6		105
2040499			其他检察支出	201	28		173
208			社会保障和就业支出	58.79	58.79		0
20805			行政事业单位养老支出	48.91	48.91		0
2080501			行政单位离退休	8.92	8.92		0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99		0
20899			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88		0
2089999			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88		0
210			卫生健康支出	28.5	28.5		0
21011			行政事业单位医疗	28.5	28.5		0
2101101			行政单位医疗	28.5	28.5		0
221			住房保障支出	80.53	80.53		0
22102			住房改革支出	80.53	80.53		0
2210201			住房公积金	80.53	80.53		0
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黄山市屯溪区人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	748.69	302	商品和服务支出	161.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	146.26	30201	办公费	22.2	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	303.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	8.21	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.85	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.9	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	31.69	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	55.99	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	45.33	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.3	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.22	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		804.68	公用经费合计						161.55
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市屯溪区人民检察院

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市屯溪区人民检察院没有政府性预算基金收入，也没有使用政府性预算基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市屯溪区人民检察院金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市屯溪区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1245.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1245.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加35.96万元，增长2.97%，主要原因：一是2021年我院补录省聘用制书记员2名，各项日常开支增多；二是年初结转数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1193.05万元，其中：财政拨款收入1193.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1244.23万元，其中：基本支出966.23万元，占77.66%；项目支出278万元，占22.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1245.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1245.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加35.96万元，增长2.97%，主要原因：一是2021年我院补录省聘用制书记员2名，各项日常开支增多；二是年初结转数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1244.23万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.14万元，增长7.53%。主要原因一是2021年我院补录省聘用制书记员2名，各项日常开支增多；二是未成年人检察办案场所建设费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1244.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.8万元，占0.22%;公共安全支出（类）支出1073.6万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出58.79万元，占4.72%；卫生健康（类）支出28.5万元，占2.30%；住房保障（类）支出80.53万元，占6.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.29万元，支出决算为1244.23万元，完成年初预算的168.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级财政拨付政法转移支付资金年中追加预算；二是2021年新补录省聘用制书记员2名，日常开支不足，区级财政追加人员经费预算。其中:基本支出966.23万元，占77.66%；项目支出278万元，占22.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）和其他检察支出（项）。年初预算为636.14万元，支出决算为1073.6万元，完成年初预算的168.77%。

行政运行（项）支出决算为872.6万元，完成年初预算的143.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政；2021年下半年区级财政追加人员经费预算。

其他检察支出（项）支出决算为201万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政；2021年新补录省聘用制书记员2名，区级财政追加人员经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，完成年初决算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的奖金等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为9.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的春节慰问等经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.99万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的268.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴目考奖等奖金应缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出966.23万元，其中：人员经费804.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费161.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民检察院机关运行经费支出161.55万元，比2020年减少137.1万元，下降45.91%，主要原因是2021年将其他检察支出从基本支出中调整出来，进行单独列支，故基本支出中机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民检察院政府采购支出总额91.48万元，其中：政府采购货物支出91.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无授予小微企业，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市屯溪区人民检察院共有车辆6辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看,较好的完成目标任务产生了较好的社会效益，达到了预算的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理规范性较好。部门整体绩效自评结果为99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“省聘用制书记员经费”1个项目绩效自评结果。

省聘用制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，2021年每月足额发放工资，经费总额80万元；二是效益指标，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：一是由于无法做到全额保障，存在一定的经费短缺。

下一步改进措施：一是定期与不定期开展书记员交流会，多多听取意见和需求，充分保障经费需求。二是多部门沟通调节，切实保障经费。

项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称			省聘用制书记员经费
主管部门			黄山市屯溪区财政局				实施单位	黄山市屯溪区人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	80	80		80		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	80	80		80		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障书记员每月工资足额方法，稳定就业。						保障书记员每月工资足额方法，稳定就业。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员人数			10人	10人	20	20
		质量指标	指标1：聘用人员每月足额领取工资			100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：经费保障年度			2021年	2021年	10	10
		成本指标	指标1：保障日常工资正常发放			80万元	80万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效益情况			≥90分	99分	10	10
		社会效益指标	指标1：聘用人员每月足额领取工资			100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定			100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			满意	满意	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度省聘用制书记员经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

省聘用制书记员经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。主要用于省聘用制书记员日常工资发放。

（二）项目绩效目标。保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，保障检察队伍的稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，保障检察队伍的稳定发展，对发生的经费使用进行绩效考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、依法依规。以相关法律、法规、规章以及财政资金管理办法规定等为依据开展。

2、绩效导向。应坚持绩效导向，从多个维度对政策或项目进行综合评价。

3、科学规范。应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

4、客观公正。应以事实为依据，遵循“独立、客观、公平、公正”的原则。

5、精简高效。应结合预算评审、项目审批等程序开展，简化流程、控制成本、节约经费，提高工作效率和效益。

评价指标体系：详见项目支出绩效自评表

评价方法：该项目采取“单位自评”方式。

评价标准：从产出指标，效益指标、满意度指标3个二级指标，数量指标、质量指标等8个三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目实施前进行事前绩效评估，实施中进行预算绩效运行监控，年度终了对绩效项目进行自评，并形成自评结果和报告。

三、综合评价情况及评价结论

各项绩效指标完成情况良好，总体完成情况良好。总分100分，可得100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标依据充分，符合客观实际。

（二）项目过程情况。

项目年初拨款80万元，按月足额发放经费。

（三）项目产出情况。

2021年每月足额发放工资。

（四）项目效益情况。

2021年经费共计80万元，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定。

五、主要经验及做法

定期与不定期开展书记员交流会，多多听取意见和需求，充分保障经费需求。

六、存在问题及原因分析

由于无法做到全额保障，存在一定的经费短缺。

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