2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.黄山市屯溪区人民检察院2023年收支预算总表
2.黄山市屯溪区人民检察院2023年收入预算总表
3.黄山市屯溪区人民检察院2023年支出预算总表
4.黄山市屯溪区人民检察院2023年财政拨款收支预算总表
5.黄山市屯溪区人民检察院2023年一般公共预算支出表
6.黄山市屯溪区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表
7.黄山市屯溪区人民检察院2023年政府性基金预算支出表
8.黄山市屯溪区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表
9.黄山市屯溪区人民检察院2023年基本支出表
10.黄山市屯溪区人民检察院2023年项目支出表
11.黄山市屯溪区人民检察院2023年政府采购预算支出表
12.黄山市屯溪区人民检察院2023年政府购买服务预算支出表
13.黄山市屯溪区人民检察院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市屯溪区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
黄山市屯溪区人民检察院主要职责是：
（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。
（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。
（五）依法办理公益诉讼案件，全面做好未成年检察工作。
（六）受理单位和个人的控告、申诉。
（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。
（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。
（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山市屯溪区人民检察院2023年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
1 | 黄山市屯溪区人民检察院本级 | 行政单位 | 独立核算 |
截至2022年12月31日，黄山市屯溪区人民检察院实有各类人员59人，其中在职35人、离休0人、退休24人。
三、2023年度主要工作任务
（一）把政治建检作为头等大事持续抓实，以政治思维和政治方式推动新时代屯溪检察工作创新发展。
（二）把服务大局作为履职之要持续抓好，切实把“府检联动”屯溪实践推向深入，充分运用社会治理检察建议促进诉源治理，服务更高水平的法治屯溪建设。
（三）把司法为民作为最大价值追求持续抓牢，办好群众身边小案，将心比心解决好群众关心的电信网络诈骗、食品药品安全等领域司法问题。
（四）把法律监督作为立检之本持续抓常，以更有效的监督履职把党的二十大“严格公正司法”的要求落到实处。
（五）把履职能力现代化作为发展之基持续抓细，落实全面从严治党政治责任，持续以过硬专业能力建设提质效，持续以品质检察宣传展形象，持续以数字检察赋能履职。
第二部分 2023年部门预算表
黄山市屯溪区人民检察院2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
表一、2023年收支总表 | |||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,059.82 | 一、一般公共服务支出 | 2.90 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 798.27 | |
五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 163.70 | |
附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他 | 十、卫生健康支出 | 32.00 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 62.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 1,059.82 | 本年支出小计 | 1,059.82 |
上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算 | 0.00 | 一般公共预算 | |
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户 | 财政专户 | ||
其他 | 其他 | ||
收入总计 | 1,059.82 | 支出总计 | 1,059.82 |
表二、2023年收入总表 | |||||||||||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||||
合计 | 1,059.82 | 0.00 | 1,059.82 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 798.27 | 0.00 | 798.27 | |||||||||
20404 | 检察 | 798.27 | 0.00 | 798.27 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | 782.57 | 782.57 | ||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
2040410 | 检察监督 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.70 | 163.70 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.70 | 163.70 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 59.33 | 59.33 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58 | 69.58 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.79 | 34.79 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.95 | 62.95 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.95 | 62.95 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.95 | 62.95 | ||||||||||
表三、2023年支出总表 | ||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,059.82 | 956.82 | 103.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 2.90 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | |
204 | 公共安全支出 | 798.27 | 695.27 | 103.00 |
20404 | 检察 | 798.27 | 695.27 | 103.00 |
2040401 | 行政运行 | 782.57 | 694.57 | 88.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 | |
2040410 | 检察监督 | 15.00 | 15.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.70 | 163.70 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.70 | 163.70 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 59.33 | 59.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58 | 69.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.79 | 34.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | |
221 | 住房保障支出 | 62.95 | 62.95 | |
22102 | 住房改革支出 | 62.95 | 62.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 62.95 | 62.95 | |
表四、2023年财政拨款收支总表 | ||||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,059.82 | 一、一般公共服务支出 | 2.90 | 2.90 | ||
其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 798.27 | 798.27 | |||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 163.70 | 163.70 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | ||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 62.95 | 62.95 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支出 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入小计 | 1,059.82 | 本年支出小计 | 1,059.82 | 1,059.82 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
一般公共预算 | 0.00 | 一般公共预算 | ||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
收入总计 | 1,059.82 | 支出总计 | 1,059.82 | 1,059.82 | ||
表五、2023年一般公共预算支出表 | ||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,059.82 | 956.82 | 103.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 2.90 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.90 | 2.90 | |
204 | 公共安全支出 | 798.27 | 695.27 | 103.00 |
20404 | 检察 | 798.27 | 695.27 | 103.00 |
2040401 | 行政运行 | 782.57 | 694.57 | 88.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 | |
2040410 | 检察监督 | 15.00 | 15.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.70 | 163.70 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.70 | 163.70 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 59.33 | 59.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.58 | 69.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.79 | 34.79 | |
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | |
221 | 住房保障支出 | 62.95 | 62.95 | |
22102 | 住房改革支出 | 62.95 | 62.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 62.95 | 62.95 | |
表六、2023年一般公共预算基本支出表 | ||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
合计 | 956.82 | |
301 | 工资福利支出 | 790.55 |
30101 | 基本工资 | 168.85 |
30102 | 津贴补贴 | 110.06 |
30103 | 奖金 | 304.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.58 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.79 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 |
30113 | 住房公积金 | 62.95 |
30114 | 医疗费 | 9.09 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.63 |
302 | 商品和服务支出 | 106.50 |
30201 | 办公费 | 43.90 |
30205 | 水费 | 0.60 |
30206 | 电费 | 8.50 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 3.35 |
30229 | 福利费 | 0.70 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
30239 | 其他交通费用 | 27.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 |
30302 | 退休费 | 58.61 |
30309 | 奖励金 | 0.08 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 |
表七、2023年政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表八、2023年国有资本经营预算支出表 | ||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表九、2023年基本支出总表 | |||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
合计 | 956.82 | 956.82 | |
301 | 工资福利支出 | 790.55 | 790.55 |
30101 | 基本工资 | 168.85 | 168.85 |
30102 | 津贴补贴 | 110.06 | 110.06 |
30103 | 奖金 | 304.68 | 304.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.58 | 69.58 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.79 | 34.79 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.24 | 21.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |
30113 | 住房公积金 | 62.95 | 62.95 |
30114 | 医疗费 | 9.09 | 9.09 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.63 | 7.63 |
302 | 商品和服务支出 | 106.50 | 106.50 |
30201 | 办公费 | 43.90 | 43.90 |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 |
30206 | 电费 | 8.50 | 8.50 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 |
30229 | 福利费 | 0.70 | 0.70 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
30239 | 其他交通费用 | 27.34 | 27.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 | 3.62 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 | 59.77 |
30302 | 退休费 | 58.61 | 58.61 |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 |
表十、2023年项目支出总表 | ||||||||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | ||||
一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
合计 | 103.00 | 103.00 | ||||||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 103.00 | 103.00 | ||||||||
省聘用制书记员经费 | 黄山市屯溪区人民检察院 | 88.00 | 88.00 | |||||||
公益诉讼工作经费 | 黄山市屯溪区人民检察院 | 15.00 | 15.00 | |||||||
表十一、2023年政府采购支出表 | |||||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般 公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 其他收入 |
黄山市屯溪区人民检察院 | 公开听证室直播室 | 24 | 24 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 空调 | 1.4 | 1.4 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 国产台式电脑 | 20.15 | 20.15 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 国产笔记本电脑 | 17 | 17 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 彩色打印机 | 2.4 | 2.4 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 多功能复印一体机 | 10 | 10 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 手机信号干扰器 | 0.1 | 0.1 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 保密柜 | 0.6 | 0.6 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 手机储存柜 | 0.1 | 0.1 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 执法记录仪 | 0.6 | 0.6 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 会议室话筒 | 1 | 1 | ||||
黄山市屯溪区人民检察院 | 无人机 | 6 | 6 | ||||
合 计 | 83.35 | 83.35 | |||||
表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | |||
单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
合计 | 103.00 | |||
黄山市屯溪区人民检察院 | 省聘用制书记员经费 | 88.00 | 【项目概述及项目内容】：根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高生活幸福指数，促进社会稳定。 【项目立项依据】：根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，从事检察业务工作。《安徽省检察机关聘用制书记员管理办法（试行）》。 【项目实施主体】：黄山市屯溪区人民检察院 | 【总体目标】 保障书记员每月工资足额发放，稳定就业。 |
黄山市屯溪区人民检察院 | 公益诉讼工作经费 | 15.00 | 【项目概述及项目内容】：检察机关全面开展公益诉讼工作。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，依法严格履行公益诉讼诉前程序，向行政机关提出督促履行检察建议；行政机关不依法履行职责的，提起行政公益诉。 【项目立项依据】：《黄山市屯溪区人大常委会关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》（屯人常[2019]20号） 【项目实施主体】：黄山市屯溪区人民检察院 | 【总体目标】 提高对环境污染、食药品安全、国有财产保护等领域的法律监督力度，提升公益诉讼工作的质效，挽回至少5万元损失，案件办理数量不少于5件。 |
表十四、2023年“三公”经费支出预算表 | |||
部门/单位名称：026-黄山市屯溪区人民检察院 | 单位：万元 | ||
项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 |
因公出国出（境）费 | |||
公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
公务用车购置及运行费 | 32.00 | 32.00 | |
其中：公务用车运行费 | 12.00 | 12.00 | |
公务用车购置费 | 20.0 | 20.0 | |
总计 | 33.50 | 33.50 | |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市屯溪区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区人民检察院2023年收支总预算1059.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年收入预算1059.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.82万元，占100%，比2022年预算增加165.61万元，增长18.5%，增长原因主要是将政府性奖励项所缴纳公积金计入年初预算中。
三、关于2023年支出预算情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年支出预算1059.82万元，比2022年预算增加165.61万元，增长18.5%，增长原因主要是将政府性奖励项所缴纳公积金计入年初预算中。其中，基本支出956.82万元，占90.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出103万元，占9.7%，主要用于检察监督业务工作。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年财政拨款收支预算1059.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1059.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1059.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.9万元，占0.3%；公共安全支出798.27万元，占75.3%；社会保障和就业支出163.7万元，占15.5%；卫生健康支出32万元，占3.0%；住房保障支出62.95万元，占5.9%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市屯溪区人民检察院2023年一般公共预算拨款1059.82万元，比2022年预算拨款增加165.61万元，增长18.5%，主要原因是将政府性奖励项所缴纳公积金计入年初预算中。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市屯溪区人民检察院2023年一般公共服务支出2.9万元，占0.3%；公共安全支出798.27万元，占75.3%；社会保障和就业支出163.7万元，占15.5%；卫生健康支出32万元，占3.0%；住房保障支出62.95万元，占5.9%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算2.9万元，比2022年预算增加0.05万元，增长1.7%，增长原因主要是党员人数增加。
2.公共安全支出（类）检察（款）2023年预算798.27万元。
其中行政运行（项）2023年预算782.57万元，一般行政管理事务（项）2023年预算0.7万元，检察监督（项）2023年预算15万元。比2022年预算增加26.82万元，增长3.5%，增长原因主要是新增在职人员，各项公用经费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算163.7万元。其中行政单位离退休（项）2023年预算59.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.79万元。比2022年预算增加102.34万元，增长166.8%，增长原因主要一是将退休人员政府性奖励计入退休费、二是新增在职人员和退休人员。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算32万元，比2022年预算增加3.35万元，增长11.7%，增长原因主要是新增在职人员。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.95万元，比2022年预算增加33.05万元，增长110.5%，增长原因主要是将政府性奖励项所缴纳公积金计入年初预算中。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年一般公共预算基本支出956.82万元，其中：
工资福利支出790.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出106.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助59.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年预算共安排项目支出103万元，比2022年预算减少8万元，下降7.2%，下降原因主要是减少人员书记员一名。主要包括：本年财政拨款安排 103万元（其中，一般公共预算拨款安排 103万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年预算安排政府采购支出83.35万元，比2022年预算增加29.05万元，增长53.5%，增长原因主要是。其中，一般公共预算安排83.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
黄山市屯溪区人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市屯溪区人民检察院“三公”经费支出预算33.5万元，比2022年预算相比持平。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算32万元，与2022年预算相比持平。其中：公务用车运行费12万元，比2022年预算相比持平；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费20万元，比2022年预算相比持平；该项经费主要用于购买执法执勤车辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出1.5万元。支出预算1.5万元，比2022年预算相比持平。经费主要用于接待上级检察机关视察调研和检查指导、区委相关工作部署、外地检察机关考察交流以及基层检察机关业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“省聘用制书记员经费”项目。
（1）项目概述。根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障人员经费。
（2）立项依据。根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，从事检察业务工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市屯溪区人民检察院。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。聘用制书记员日常生活开支，支出经费包括：工资等经费。
（5）年度预算安排。经费88万。
（6）绩效目标和指标。工资等经费足额发放，提升聘用人员生活幸福指数。
项目名称 | 省聘用制书记员经费 | |||||||
主管部门及代码 | [033]黄山市屯溪区财政局 | 实施单位 | 黄山市屯溪区人民检察院 | |||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 88.00 | 年度资金总额： | 88.00 | ||||
其中：财政拨款 | 88.00 | 其中：财政拨款 | 88.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | ||||||
根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高生活幸福指数，促进社会稳定。 | 根据省检察院要求，统一招录聘用制书记员，保障书记员每月工资足额发放，稳定就业，提高生活幸福指数，促进社会稳定。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | 11人 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | 11人 | ||
质量指标 | 聘用人员每月足额领取工资 | 100% | 质量指标 | 聘用人员每月足额领取工资 | 100% | |||
时效指标 | 经费保障年度 | 2023年 | 时效指标 | 经费保障年度 | 2023年 | |||
成本指标 | 保障日常工资正常发放 | 880000元 | 成本指标 | 保障日常工资正常发放 | 880000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 工作效益情况 | ≥90分 | 经济效益指标 | 工作效益情况 | ≥90元 | ||
社会效益指标 | / | / | 社会效益指标 | / | / | |||
生态效益指标 | / | / | 生态效益指标 | / | / | |||
可持续影响指标 | 提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定 | 100% | 可持续影响指标 | 提高聘用人员幸福指数，维护社会稳定 | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高聘用人员幸福指数 | 100% | 满意度指标 | 提高聘用人员幸福指数 | 100% | ||
2.“公益诉讼工作经费”项目。
（1）项目概述。公益诉讼经费项目，依法办理公益诉讼案件的经费使用。
（2）立项依据。《黄山市屯溪区人大常委会关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》（屯人常[2019]20号）。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人民检察院。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。依法办理公益诉讼案件，支出经费包括：办案经费。
（5）年度预算安排。经费15万。
（6）绩效目标和指标。依法办理公益诉讼案件，为国家挽回经济损失，提高对环境污染、食药品安全、国有财产保护等领域的法律监督力度，维护国家和社会公共利益。
项目名称 | 公益诉讼工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | [033]黄山市屯溪区财政局 | 实施单位 | 黄山市屯溪区人民检察院 | |||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 | 中期资金总额： | 15.00 | 年度资金总额： | 15.00 | ||||
其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 | ||||||
提高对环境污染、食药品安全、国有财产保护等领域的法律监督力度，提升公益诉讼工作的质效，挽回至少5万元损失，案件办理数量不少于5件。 | 提高对环境污染、食药品安全、国有财产保护等领域的法律监督力度，提升公益诉讼工作的质效，挽回至少10万元损失，案件办理数量不少于10件。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 依法办理公益诉讼案件 | ≥10件 | 数量指标 | 依法办理公益诉讼案件 | ≥10件 | ||
质量指标 | 公益诉讼案件办结率 | ≥90% | 质量指标 | 公益诉讼案件办结率 | ≥90% | |||
时效指标 | 公益诉讼办理年份 | 2023年 | 时效指标 | 公益诉讼办理年份 | 2023年 | |||
成本指标 | 经费使用 | 150000元 | 成本指标 | 经费使用 | 150000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过办案为国家挽回经济损失 | 100000元 | 经济效益指标 | 通过办案为国家挽回经济损失 | 100000元 | ||
社会效益指标 | 公益诉讼效益 | ≥90% | 社会效益指标 | 公益诉讼效益 | ≥90% | |||
生态效益指标 | \ | \ | 生态效益指标 | \ | \ | |||
可持续影响指标 | \ | \ | 可持续影响指标 | \ | \ | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 维护国家和社会公共利益 | ≥90分 | 满意度指标 | 维护国家和社会公共利益 | ≥90分 | ||
（二）机关运行经费
2023年黄山市屯溪区人民检察院机关运行经费财政拨款预算106.5万元，比2022年增加5.9万元，增长5.6%，增长主要原因是新增在职人员。
（三）政府采购情况
黄山市屯溪区人民检察院2023年单位政府采购预算总额83.35万元。其中：政府采购货物预算83.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黄山市屯溪区人民检察院固定资产总金额1437.26万元，较上年增加46.97万元，其中，土地、房屋及构筑物546.88万元、通用设备642.74万元、专用设备210.94万元、其他资产36.7万元。
未车改事业单位车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。其中：执法执勤用车6辆。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费20万元。其中：其中：执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山市屯溪区人民检察院2023年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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