屯溪区人民检察院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 屯溪区人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 屯溪区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

屯溪区人民检察院2018年部门决算情况

第一部分  屯溪区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。 

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件，全面为做好未成年检察工作。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向屯溪区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，屯溪区人民检察院2018年度部门决算只包括本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区人民检察院本级

 

 

第二部分  屯溪区人民检察院2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1087.05	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		906.74
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		84.41
		九、医疗卫生与计划生育支出		30.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1087.05	本年支出合计		1054.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	36.72	年末结转和结余		69.25
总计	1123.77	总计		1123.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1,087.05	1,087.05
204	公共安全支出	939.26	939.26
20404	检察	749.26	749.26
2040401	行政运行	749.26	749.26
20499	其他公共安全支出	190.00	190.00
2049901	其他公共安全支出	190.00	190.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41
20805	行政事业单位离退休	84.41	84.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.04	25.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86
210	医疗卫生与计划生育支出	30.06	30.06
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06
221	住房保障支出	33.31	33.31
22102	住房改革支出	33.31	33.31
2210201	住房公积金	33.31	33.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,054.52	1,054.52
204			公共安全支出	906.74	906.74
20404			检察	716.74	716.74
2040401			行政运行	716.74	716.74
20499			其他公共安全支出	190.00	190.00
2049901			其他公共安全支出	190.00	190.00
208			社会保障和就业支出	84.41	84.41
20805			行政事业单位离退休	84.41	84.41
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.04	25.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86
210			医疗卫生与计划生育支出	30.06	30.06
21011			行政事业单位医疗	30.06	30.06
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06
221			住房保障支出	33.31	33.31
22102			住房改革支出	33.31	33.31
2210201			住房公积金	33.31	33.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1087.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	906.74
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	84.41
			九、医疗卫生与计划生育支出	30.06
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	33.31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1,087.05	本年支出合计	1,054.52
年初财政拨款结转和结余		36.72	年末财政拨款结转和结余	69.25
一般公共预算财政拨款		36.72
政府性基金预算财政拨款
合计		1123.77	合计	1123.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
204			合计	36.72	36.72	0.00	1,087.05	1,087.05	0.00	1,054.52	1,054.52	0.00	69.25	69.25	0.00	0.00
20404			公共安全支出	36.72	0.00	939.26	939.26	0.00	906.74	906.74	0.00	69.25	69.25	0.00	0.00	36.72
2040401			检察	36.72	0.00	749.26	749.26	0.00	716.74	716.74	0.00	69.25	69.25	0.00	0.00	36.72
20499			行政运行	36.72	0.00	749.26	749.26	0.00	716.74	716.74	0.00	69.25	69.25	0.00	0.00	36.72
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			其他公共安全支出	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			社会保障和就业支出	0.00	0.00	84.41	84.41	0.00	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政事业单位离退休	0.00	0.00	84.41	84.41	0.00	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	25.04	25.04	0.00	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	55.52	55.52	0.00	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政事业单位医疗	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			行政单位医疗	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房保障支出	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房改革支出	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			住房公积金	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		755.66	302	商品和服务支出		182.92	310	其他资本性支出	77.69
30101	基本工资		162.49	30201	办公费		25.73	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		131.95	30202	印刷费		0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金		290.42	30203	咨询费		0.00	31003	专用设备购置	54
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		0.58	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.52	30206	电费		9.32	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		3.86	30207	邮电费		20.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		4.80	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30.06	30211	差旅费		35.99	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		75.84	30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费		1.98	31013	公务用车购置	23.69
30199	其他工资福利支出		5.52	30214	租赁费		0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		38.25	30215	会议费		0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.60	31022	无形资产购置
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		1.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.18	312	对企业补助
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		7.52	31201	资本金注入
30305	生活补助		11.08	30225	专用燃料费		0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		49.08	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	31205	利息补贴
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		9.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		25.25	30229	福利费		0.84	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		11.56	31302	对社会保险基金补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.92	30239	其他交通费用		0.00	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		0.00	399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出		3.57	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出			39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息			39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			793.91	公用经费合计						260.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。屯溪区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分  屯溪区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1123.77万元（含年初结转和结余），支出总计1123.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少12.02万元，下降1%，主要原因是政法转移支付资金与绩效考核奖金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1087.05万元，均财政拨款收入。其中：中央及省级财政拨付政法转移支付资金190万元，占17.5%；地方财政拨款897.05万元，占82.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1054.52万元，均为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1123.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1123.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少12.02万元，下降1%，主要原因是政法转移支付资金与绩效考核奖金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1087.05万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加39.73万元，增长3.8%。主要原因是根据上级院要求，增加了检务工作区改造费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1054.52万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.55万元，下降4%。主要原因一是政法转移支付资金支出减少；二是绩效考核奖金支出减少；三是检务工作区改造费用未完全结算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1054.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出906.74万元，占86%；社会保障和就业（类）支出84.41万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.06万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出33.31万元，占3.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.83万元，支出决算为1054.52万元，完成年初预算的159.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是本院2018年中央及省级财政拨付政法转移支付资金190万元年中追加预算；二是办公办案经费不足，区级财政追加经费预算。具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为540.94万元，支出决算为716.74万元，完成年初预算的   132.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员经费支出标准提高；二是办案经费不足，区级财政追加经费预算。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为190万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，中央及省级财政政法转移支付资金预算指标尚未下达至区级财政。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为25.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的文明城市提名奖和文明单位等奖金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.52万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了清算职业年金单位应缴部分。

（6）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.06万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.31万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1054.52万元，其中人员经费793.91万元，主要包括：基本工资162.49万元、津贴补贴131.95万元、奖金290.42万元、机关事业单位基本养老保险费55.52万元、职业年金缴费3.86万元、其他社会保障缴费30.06万元、住房公积金75.84万元、其他工资福利支出5.52万元、生活补助11.08万元、奖励金25.25万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出1.92万元；公用经费260.61万元，主要包括：办公费25.73万元、水费0.58万元、电费9.32万元、邮电费20.05万元、物业管理费4.8万元、差旅费35.99万元、维修（护）费1.98万元、培训费0.6万元、公务接待费1.29万元、专用材料费0.18万元、被装购置费7.52万元、劳务费49.08万元、工会经费9.83万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费11.56万元、其他商品服务支出3.57万元、专用设备购置54万元、公务用车购置23.69万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

屯溪区人民检察院2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，屯溪区人民检察院机关运行经费260.61万元，比2017年减少96.26万元，下降26.97%，主要原因是一是政法转移支付资金支出减少；二是检务工作区改造费用未完全结算。

（二）政府采购支出情况

2018年度，屯溪区人民检察院政府采购支出总额77.69万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，屯溪区人民检察院共有车辆6辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套）单价100万以上的大型设备0台（套）。
    （四）关于2018年度预算绩效情况说明

屯溪区人民检察院没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。